❔❔❔Вопрос:
Добрый день!
ООО на УСН с объектом "Доходы минус расходы", производство. В 1С: Бухгалтерии ввожу документы поступления материалов, отражаю оплату поставщику за эти материалы. Но суммы не попадают в КУДиР. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
❕❕❕Ответ:
Здравствуйте!
Рекомендуем проверить три основные момента:
1️⃣ Настройки в разделе "Главное" - "Налоги и отчеты" - "УСН" - "Порядок признания расходов". Установлена ли галочка, что расходы на материалы признаются только после передачи в производство?
Если да, то для их попадания в КУДиР не достаточно поступления и оплаты, программа ждёт, когда материалы будут списаны.
2️⃣ На какой счёт учета оприходованы материалы?
Если по ошибке выбран 41, а не 10 счет, то расходы так же не попадут в КУДиР при поступлении и оплате. Программа считает их товарами и ждёт факта реализации.
3️⃣ Нет ли перекрестного сальдо на счетах расчетов с данным поставщиком?
Например, если документы были проведены в неправильной последовательности или выбраны разные договоры. Программа может считать оплату авансом и относить её на счет 60.02, и в то же время на счете 60.01 будет числиться кредиторская задолженность. При такой ситуации материалы не будут считаться оплаченными, и расходы на них в КУДиР не попадут.
😊Сохраняйте пост в избранное, если работаете на УСН. Информация может пригодиться и позже.
И спасибо за реакции на пост, нам важно знать, что тема поста вам интересна❤️
Добрый день!
ООО на УСН с объектом "Доходы минус расходы", производство. В 1С: Бухгалтерии ввожу документы поступления материалов, отражаю оплату поставщику за эти материалы. Но суммы не попадают в КУДиР. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
❕❕❕Ответ:
Здравствуйте!
Рекомендуем проверить три основные момента:
1️⃣ Настройки в разделе "Главное" - "Налоги и отчеты" - "УСН" - "Порядок признания расходов". Установлена ли галочка, что расходы на материалы признаются только после передачи в производство?
Если да, то для их попадания в КУДиР не достаточно поступления и оплаты, программа ждёт, когда материалы будут списаны.
2️⃣ На какой счёт учета оприходованы материалы?
Если по ошибке выбран 41, а не 10 счет, то расходы так же не попадут в КУДиР при поступлении и оплате. Программа считает их товарами и ждёт факта реализации.
3️⃣ Нет ли перекрестного сальдо на счетах расчетов с данным поставщиком?
Например, если документы были проведены в неправильной последовательности или выбраны разные договоры. Программа может считать оплату авансом и относить её на счет 60.02, и в то же время на счете 60.01 будет числиться кредиторская задолженность. При такой ситуации материалы не будут считаться оплаченными, и расходы на них в КУДиР не попадут.
😊Сохраняйте пост в избранное, если работаете на УСН. Информация может пригодиться и позже.
И спасибо за реакции на пост, нам важно знать, что тема поста вам интересна❤️